采购流程审计
AI智能预审 + 人工复核，实现高效审批
待提交
2
AI预审中
1
人工复核
1
已完成
2
风险预警
2
AI智能预审
输出审计清单
人工复核确认
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 审计流程 | 审计状态 | 创建时间 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJ-2024-001 | 2024年度设备采购审计 | 设备采购 | 采购价格异常采购方式选择不正确+1 | AI预审中 | 2024-01-10 | 张三 | |
| 2 | PROJ-2024-002 | 办公用品集中采购 | 物资采购 | 办公用品采购不规范物业服务采购不规范+1 | 待审计 | 2024-01-15 | 李四 | |
| 3 | PROJ-2024-003 | IT设备更新项目 | 设备采购 | 采购价格异常超预算采购+1 | 人工复核 | 2024-01-08 | 王五 | |
| 4 | PROJ-2024-004 | 办公家具采购项目 | 物资采购 | 办公用品采购不规范履约验收不规范+1 | 已完成 | 2024-01-05 | 赵六 | |
| 5 | PROJ-2024-005 | 服务器采购项目 | 设备采购 | 采购价格异常合同条款与招标文件不一致+1 | 已完成 | 2024-01-03 | 钱七 | |
| 6 | PROJ-2024-006 | 安保服务采购 | 服务采购 | 物业服务采购不规范履约验收不规范+1 | 已驳回 | 2024-01-12 | 孙八 | |
| 7 | PROJ-2024-007 | 软件开发服务采购 | 服务采购 | 合同条款与招标文件不一致履约验收不规范+1 | 已驳回 | 2024-01-11 | 周九 | |
| 8 | PROJ-2024-008 | 空调设备采购 | 设备采购 | 采购方式选择不正确应招标未招标+1 | 待审计 | 2024-01-16 | 吴十 |